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九月征期来啦!金税盘抄税流程!

发布日期:2021-09-08 浏览次数:




九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图1)

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图2)

征期日历



九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图3)

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图4)


九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图5)

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图6)

税务UKey抄报方法



请您在计算机连接互联网状态下登陆开票软件进行发票汇总上传工作:

一般纳税人抄报方法: 汇总上传-纳税申报-反写监控

 (1)系统自动进行上报汇总(或手工抄税数据管理-汇总上传-上报汇总)

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图7)

(2)纳税申报

  纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】,非开票软件里的功能。

   

(3)数据管理-汇总上传-反写监控

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图8)


小规模纳税人抄报方法:

9月非小规模纳税人季报月份,可登录开票软件后直接查看汇总上传信息,开票截止时间更新到10月,就说明已经完成反写监控。


九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图9)


九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图10)

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图11)

查询是否反写成功



  系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息,弹出“税务UKey状态查询”窗口,系统默认显示在监控管理信息选项卡,查看各发票种类“开票截止时间”更新至2021年10月说明反写成功。

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图12)

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图13)

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图14)


九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图15)

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图16)

金税盘2.0一般纳税人抄报税方法



请您按照顺序进行操作,未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示,步骤如下:

①计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行汇总上传

②国家税务总局北京电子税务局进行纳税申报

③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图17)

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图18)


九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图19)

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图20)

金税盘2.0查询清卡成功方法



点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图21)

上次汇总报送日期:2021年09月01日00时00分

汇总报送起始日期:2021年10月01日

汇总报税资料:无

或者您只看锁死日期更新到2021年10月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2021年09月已经完成清卡工作

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图22)

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图23)


九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图24)

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图25)

金税盘金税盘2.0小规模纳税人抄报税方法



   计算机连接互联网登陆开票系统,网络正常状态下会自动进行汇总上传并直接完成清卡操作!


九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图26)

注意:只要金税盘发行成功,不管是否购买增值税发票,或发票是否已经读入,都需要进行抄报清卡工作!

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图27)


九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图28)

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图29)

金税盘2.0查询清卡成功方法



点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图30)




上次汇总报送日期:2021年09月01日00时00分

汇总报送起始日期:2021年10月01日

汇总报税资料:无

或者您只看锁死日期更新到2021年10月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2021年09月已经完成清卡工作

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图31)

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图32)


九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图33)


九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图34)

金税盘小规模纳税人抄报方法3.0版本

    升级到3.0版本的用户,软件页面有些许的变化以外,其他变化不大呦九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图35),计算机连接互联网登陆开票系统,网络正常状态下会自动进行汇总上传并直接完成清卡操作!


九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图36)

注意:只要金税盘发行成功,不管是否购买增值税发票,或发票是否已经读入,都需要进行抄报清卡工作!

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图37)


九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图38)

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图39)

金税盘3.0查询清卡成功方法



   点击汇总处理-金税设备状态查询,进入后在左侧选项中选择您想要查看的发票状态。

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图40)



上次汇总报送日期:2021年09月01日00时00分

汇总报送起始日期:2021年10月01日

汇总报税资料:无

或者您只看锁死日期更新到2021年10月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2021年09月已经完成清卡工作

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图41)

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图42)


九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图43)

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图44)

征期常见问题



问题1:9月税控设备清卡截止到几号?

答案:北京地区金税盘用户9月15日前完成清卡工作。

 

问题2:9月征期纳税申报截止到几号?

答案:纳税人需在9月15日前完成纳税申报工作。

 

问题3:金税盘处于报税期,不能开票。

答案:由于征期内未抄税成功,需先执行“汇总处理”-“汇总上传”,成功后可进行增值税发票开具。

月初没有自动抄税的原因一般是:

1.上报汇总时网络不通,无法连接税局服务器;

2.上月有离线发票未报送;

3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的。

4.单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

 

问题4:上报汇总提示存在离线发票,不允许上报汇总。

答案:点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,注意:输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态,修改完服务器地址后,先点确定,退出开票软件重新登录后,再测试。

   测试成功后,点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据,成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。


问题5:税务UKey证书密码至少多少位?

答案:6-8位


问题6:税务UKey初次使用UKey密码是多少?

答案:8个8


问题7:UKey的管理员姓名能不能进行修改?

答案:不能修改,只可新增姓名。

九月征期来啦!金税盘抄税流程!(图45)

北京航天金税

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